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2018年度盐城市社会福利院  部门决算公开报告

发表时间:2019-07-22 15:03作者:财务处

2018年度盐城市社会福利院部门决算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

盐城市社会福利院是隶属市民政局的正科级全额拨款事业单位,主要负责对全市“三无”对象的收养、康复、治疗。并在此基础上开展有偿寄养服务和全市养老护理员培训工作。我院划拨用地30亩,建筑面积11046.4m2,收养楼3层3幢,餐厅楼2层1幢,综合楼5层1幢,共设床位200张。二期工程新增床位600张,建筑面积40068 m2,总投资16813万元。目前我院现有编制26人,在职职工25人,离休1人,退休21人,长聘人员59人,遗属3人,在院收养“三无”对象、寄养人员220人。

二、部门决算单位构成情况

市社会福利院为市民政局下属单位,为正科级事业单位。共设办公室、医护部、财务部、社工部、总务处、膳食科、工会、培训部8个部门。

三、2018年工作任务完成情况

(一)党风廉政建设持续推进

为深入贯彻落实全面从严治党新要求,我院在局党委的领导下,认真开展党风廉政建设工作,使党风廉政建设重点任务落地落实。一年来,我院主要抓了以下几个方面的工作:

1、提高思想认识。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十八届六中全会精神、党的十九大精神,严肃党内政治纪律,提高党员干部的政治站位,坚决同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,把单位党员干部的思想真正统一到全面从严治党的要求上来,统一到党中央决定的精神上来。经过全院干部职工的共同努力,达成了共识,提高了认识。

2、加强制度建设。制定完善了《支委工作职责》、《党小组工作职责》、《市社会福利院党支部党建工作制度》、入党积极分子转为预备党员流程、预备党员转正流程,按照全面从严治党的要求,强化制度和组织保障。

3、落实主体责任。我院层层签订党风廉政建设和作风建设责任状,进一步明确了党支部书记的主体责任和党组成员分管领导的责任,压实各党小组全面从严治党的责任,做到“一级抓一级,层层抓落实”,全面加强党对各项工作的领导。

4、开展教育活动。3月份我院圆满完成党支部换届选举工作,增强党组织的领导能力;严格规范党内政治生活,充分发挥党支部主体作用,认真落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等党的组织生活制度。今年建立了党员之家、党建之窗,开展专题党课一次,网络微党课两次,专题组织生活会两次。坚持每月党员学习教育活动,学习党章、十九大精神、党员纪律处分条例、红色精神等,切实推进党组织建设规范化。

5、落实巡视意见。继续把整改责任牢牢扛在肩上,时时回头看,进一步完善“一岗双责”,进一步推进主体责任落实;巩固整改成效,建立长效机制,确保整改工作落实落细,推动了单位全面从严治党。针对警示教育排查问题中发现的制度漏洞,程序漏洞,及时整改,完善相关制度,消除廉政隐患,并针对性开展相关活动,推动警示教育工作制度化、常态化、长效化,使纪律、规矩成为党员干部的日常习惯和自觉遵循。

(二)从严落实,健全制度

今年我院高度重视制度建设,多次组织干部职工学习党的方针、政策,学习上级部门出台的系列文件,学习行业部门的标准化、规范化文件,学习兄弟单位的先进经验;成立专门工作小组,要求每个部门制定相应的工作制度、流程、考核办法、应急预案;每周检查工作进度,各部门进行检查验收,并通过集中讨论、分部门审核等多种形式进行学习、交流、修改;先后出台了盐城市社会福利院《财务管理制度》、《各类会议制度》、《公务出差管理制度》、《专业技术中高级岗位聘任实施方案》、《工勤技能人员转岗工作实施方案》、《公车使用实施细则》等多项规章制度、岗位工作职责、工作流程共261条。同时重视制度的落实,加强检查、考核力度,班子、支委、中层率先垂范,带头执行,让制度写在纸上,记在脑里,落实在工作中。

(三)新大楼搬迁工作有序开展

为切实做好搬迁工作,我院专门召开了会议,研究制定方案,明确分工,相互配合,较好的做到了安全顺利的搬进新大楼。我们坚持分步实施、周到服务、确保安全的原则,对在院老人做到因人而异、因地制宜,个案服务和为新入院老人进行大量细致的宣教工作,并对试住老人、入住老人及长期在院老人进行评估。由于工作做到位,在搬迁过程中,没有出现安全问题和投诉事件发生。建立行政总值班与医护值班双轨制,实行24小时值班制度,并将值班表在院门口公示,做到有岗有责有记录,提高单位处理事务的应急能力和对突发事件的处置能力。4号楼投入使用后,新入院人数急增,在院休养员达218人,其中失能失智者86人,占总人数的39%,全年办理入院98人次,出院41人次。

                                                                           (四)创新服务方式,提升服务质量

1、启用无声巡更机,加强夜间巡房管理。在每个失能失智老人的床头设立电子巡查点,并每天调取监控录像,了解查房的频率及内容是否符合要求,确保夜间护理质量;

2、增设专技人员午间值班,实现专技人员24小时值班。夜间总值班与行政值班人员密切配合,及时上报处理突发事件,认真履行工作职责;

3、新增医疗查房及护理记录单,加强家属沟通记录。制定医疗护理记录方面的书写要求,要求医护人员及时、准确地将休养员的身心变化、护理措施、家属沟通意见详细记录;

4、建立三级护理查房制度,设立了护士长区域化管理。层层落实管理职责,加大管理力度,提高了工作效率。医护人员使用电子巡更系统进行日常查房、值班查房,确保查房频率及质量。

(五)全面推进养老标准化建设工作

1健全休养员评估档案,加强风险评估工作

我院成立评估小组,做好休养员入院前评估、试住期评估、日常评估、即时评估、出院评估。今年评估小组已完成评估达297人次,在院休养员评估率100%。新增了老年人吞咽功能、难免性压疮、跌倒及坠床风险方面的评估,利用专业的测量工具,对存在风险的老人及时、准确地评估,取得老人和家属的认同,减少护理风险及意外发生。

2、加强护理质量考核,将养老服务工作切实落到实处

我院成立质量考核小组,每周对护理区服务质量检查评分,将检查中存在的问题进行研究,认真分析并提出整改方案;坚持每周二的部门工作汇报,各区负责人认真进行工作总结、反馈,及时讨论、解决工作中遇到的问题,既大大提高了工作效率和服务满意度,更减少了安全差错、事故的发生;每周三在全院开展安全卫生抽查,院领导班子依照标准化的要求深入服务区进行安全卫生抽查,将抽查中存在的问题要求相关部门立即整改并书写整改报告报院部,整理资料质量控制台账。

(六)后勤服务质量稳步提升

1、重视设施设备使用安全工作。目前配有地下配电房、消防设施、智能控制室、监控室,还有电表506个,水表289个,大型燃气热水器42台,普通燃气热水器18台,电热水器72台,电热开水炉14台。针对新楼大型设施设备较多,多次邀请设施、设备供应商对设备使用进行现场培训,明确物业公司定时定点进行巡逻巡查,及时发现故障。

2、加强对消防设施维保工作。对维保单位提要求、明目标、强管理,建立消防巡查记录,核查消防档案、台账,举办消防知识讲座、演练,进行消防知识考试;落实“一岗双责”,全院实行院长亲自抓,分管领导具体抓,其他领导班子成员协助抓,形成齐抓共管的预防联防体制。

3、及时提供维修服务。由于福利院旧楼设备老化,需要随时维修的地方多,2018年共疏通下水道70次左右,更换门锁37套、锁芯50个、马桶20套,电器设备维修达上百次。

4、抓好物业公司的服务质量。目前我单位绿化面积近6000平方米,并签订养护单位,特殊情况是要我院职工对花草修剪、浇水;出台了《盐城市社会福利院物业管理考核办法》,每个季度严格按照《盐城市社会福利院物业管理考核办法》进行考核,全院人员对物业公司的满意度进行测评。

5、加强食堂大宗物资采购管理。对食堂所需物资分六类大包,面向社会供应商发出邀请,公开竞标,送货上门,整个招标工作公开透明,全程接受纪检监督;出台了《食堂物资采购流程》《食堂物资验收流程》《食堂物资结算流程》《膳食服务监督管理办法》等;成立由干部职工和老人组成的伙食管理委员会,接受老人和群众的监督;创新菜谱,实现老人伙食多样化。

6、全市第一家养老助餐点成功投入使用。下半年根据市局要求我院将南门传达室改造成为我市第一家养老助餐点,并建成示范点向全市推广;养老助餐点于201810月正式营业,10月份就餐人数为16人,11月份就餐人数就达到115人,我们将继续加大宣传,做好就餐人员信息登记和服务接待工作。

(七)社工工作有声有色

1、我院的社工工作始终坚持精细化服务,认真做好入住休养人员的咨询接待、入住协议的签订和意外伤害保险等工作,并建立健全入住老人的详细档案。一年来共接待咨询人员480多人次,已经办理入住手续71人,安排入住68人;为两位老人和一位护理员办理了意外伤害保险索赔事项;

2、积极组织安排入住休养员文娱活动,丰富老人们文化生活。今年共有军歌嘹亮技术团、老爸老妈技术团、盐城中学学生艺术团等11个艺术团体来我院演出。今年我院组织安排老人剪纸6次,做手工11次,看怀旧电影12场,文艺演出11场,健康讲座5场,接待志愿者服务500人次,驻区社工陪伴老人聊天、谈心每人达到400次以上,接受社会组织和个人的物资捐赠12次,价值52216元。

3、健全完善社工服务中心功能,将社工服务中心功能搬到13楼,并开设评估室、活动室、手工室、棋牌室、美容室、心理咨询室、怀旧室和咨询登记接待处等,建成了一个多功能、全方位的社工活动场所。

(八)业务培训工作持之以恒

我院坚持在每周四上午为院内一线的养老护理员开展实用的护理理论及技能培训,使护理员较快、较好地掌握各项技能操作要点,提高了服务质量,并有效避免了护理纠纷或意外事故的发生;完成招聘七名养老护理员的岗前培训,理论及实践技能考核并纳入个人档案;每月为休养员开展一次知识讲座;重点讲解卫生保健知识、消防知识等,以此提高他们的自我护理能力、安全防范意识;我院送教上门为射阳县养老中心培训护理员30名。

(九)标准化建设整改成效明显

根据省民政厅和市局要求,结合我院实际情况,认真学习国家标准化行业标准和相关规范,制定出比较全面、严格且较为适用的制度和操作流程,稳步推进标准化建设工作,逐步实现人人有工作标准、事事有质量标准,处处有管理标准,实现标准全覆盖。在标准化建设过程中,我们坚持严格对照标准找差距,针对设施无障碍、设施安全、标准化制度建设、质量控制等方面的问题,积极整改、完善制度,分解责任、落实到人,坚持“有标用标,没标补标”的原则,把各项服务管理的标准建立起来,做到实用、操作简易。

二部分 盐城市社会福利院2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表



收入支出决算总表

公开01表

编制单位:盐城市社会福利院

2018年度





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

栏次


3

一、财政拨款收入

1

2,734.67

一、一般公共服务支出

29

0.00

一、基本支出

52

1,062.03

  其中:政府性基金

2

2,041.00

二、外交支出

30

0.00

二、项目支出

53

2,062.77

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、上缴上级支出

54

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营支出

55

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、对附属单位补助支出

56

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00




六、其他收入

7

422.15

七、文化体育与传媒支出

35

0.00





8


八、社会保障和就业支出

36

1,003.59





9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

16.50





10


十、节能环保支出

38

0.00





11


十一、城乡社区支出

39

0.00





12


十二、农林水支出

40

0.00





13


十三、交通运输支出

41

0.00





14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00





15


十五、商业服务业等支出

43

0.00





16


十六、金融支出

44

0.00





17


十七、援助其他地区支出

45

0.00





18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00





19


十九、住房保障支出

47

83.70





20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00





21


二十一、其他支出

49

2,021.00





22


二十二、债务还本支出

50

0.00





23


二十三、债务付息支出

51

0.00




本年收入合计

24

3,156.82

本年支出合计

57

3,124.79

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

58

0.00

    年初结转和结余

26

274.04

    年末结转和结余

59

306.06


27



60


总计

28

3,430.86

总计

61

3,430.86



收入决算表



编制单位:盐城市社会福利院


2018年度

公开02



金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,156.82

2,734.67

0.00

0.00

0.00

0.00

422.15

208

社会保障和就业支出

1,015.62

593.47

0.00

0.00

0.00

0.00

422.15

20805

行政事业单位离退休

53.81

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

   事业单位离退休

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出★

41.26

41.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

   死亡抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

956.81

534.66

0.00

0.00

0.00

0.00

422.15

2081005

   社会福利事业单位

956.81

534.66

0.00

0.00

0.00

0.00

422.15

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

   事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.70

83.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.70

83.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

   住房公积金

24.76

24.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

   提租补贴

32.67

32.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

   购房补贴

26.27

26.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,041.00

2,041.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,041.00

2,041.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

2,041.00

2,041.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表


公开03

公开03表

编制单位:盐城市社会福利院


2018年度




金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,124.79

1,062.03

2,062.77

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,003.59

961.83

41.77

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.81

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

   事业单位离退休

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出★

41.26

41.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

   死亡抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

944.03

902.27

41.77

0.00

0.00

0.00

2081002

   老年福利

12.69

12.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

   社会福利事业单位

931.34

889.58

41.77

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养★

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

   城市特困人员救助供养支出★

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

   事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.70

83.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.70

83.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

   住房公积金

24.76

24.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

   提租补贴

32.67

32.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

   购房补贴

26.27

26.27

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,021.00

0.00

2,021.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,021.00

0.00

2,021.00

0.00

0.00

0.00

2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

2,021.00

0.00

2,021.00

0.00

0.00

0.00



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:盐城市社会福利院

2018年度




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

693.67

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

2,041.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

595.27

595.27

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

16.50

16.50

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

83.70

83.70

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

2,021.00

0.00

2,021.00


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,734.67

本年支出合计

54

2,716.47

695.47

2,021.00


25



55




年初财政拨款结转和结余

26

13.44

年末财政拨款结转和结余

56

31.64

11.64

20.00

一、一般公共预算财政拨款

27

13.44

    基本支出结转

57

11.64

11.64

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

58

20.00

0.00

20.00


29



59




收入总计

30

2,748.11

支出总计

60

2,748.11

707.11

2,041.00











财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:盐城市社会福利院

2018年度


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,716.47

695.47

2,021.00

208

社会保障和就业支出

595.27

595.27

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.81

53.81

0.00

2080502

   事业单位离退休

12.55

12.55

0.00

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出★

41.26

41.26

0.00

20808

抚恤

5.00

5.00

0.00

2080801

   死亡抚恤

5.00

5.00

0.00

20810

社会福利

535.71

535.71

0.00

2081002

   老年福利

12.69

12.69

0.00

2081005

   社会福利事业单位

523.02

523.02

0.00

20821

特困人员救助供养★

0.75

0.75

0.00

2082101

   城市特困人员救助供养支出★

0.75

0.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

0.00

21011

行政事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

2101102

   事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

221

住房保障支出

83.70

83.70

0.00

22102

住房改革支出

83.70

83.70

0.00

2210201

   住房公积金

24.76

24.76

0.00

2210202

   提租补贴

32.67

32.67

0.00

2210203

   购房补贴

26.27

26.27

0.00

229

其他支出

2,021.00

0.00

2,021.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,021.00

0.00

2,021.00

2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

2,021.00

0.00

2,021.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。                                                   2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。


财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

编制单位:盐城市社会福利院


2018年度


金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

695.47

456.77

238.70

301

工资福利支出

2

413.10

413.10

0.00

   30101

   基本工资

3

101.48

101.48

0.00

   30102

   津贴补贴

4

80.19

80.19

0.00

   30103

   奖金

5

0.00

0.00

0.00

   30106

   伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

   30107

   绩效工资

7

76.66

76.66

0.00

   30108

   机关事业单位基本养老保险费

8

32.80

32.80

0.00

   30109

   职业年金缴费

9

7.78

7.78

0.00

   30110

   职工基本医疗保险缴费

10

25.42

25.42

0.00

   30111

   公务员医疗补助缴费

11

0.00

0.00

0.00

   30112

   其他社会保障缴费

12

6.10

6.10

0.00

   30113

   住房公积金

13

36.66

36.66

0.00

   30114

   医疗费

14

0.00

0.00

0.00

   30199

   其他工资福利支出

15

46.00

46.00

0.00

302

商品和服务支出

16

238.70

0.00

238.70

   30201

   办公费

17

11.88

0.00

11.88

   30202

   印刷费

18

0.00

0.00

0.00

   30203

   咨询费

19

0.00

0.00

0.00

   30204

   手续费

20

0.00

0.00

0.00

   30205

   水费

21

1.84

0.00

1.84

   30206

   电费

22

13.03

0.00

13.03

   30207

   邮电费

23

3.22

0.00

3.22

   30208

   取暖费

24

0.00

0.00

0.00

   30209

   物业管理费

25

60.01

0.00

60.01

   30211

   差旅费

26

3.54

0.00

3.54

   30212

   因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

   30213

   维修(护)费

28

25.11

0.00

25.11

   30214

   租赁费

29

0.00

0.00

0.00

   30215

   会议费

30

0.00

0.00

0.00

   30216

   培训费

31

1.66

0.00

1.66

   30217

   公务接待费

32

0.07

0.00

0.07

   30218

   专用材料费

33

96.71

0.00

96.71

   30224

   被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

   30225

   专用燃料费

35

13.20

0.00

13.20

   30226

   劳务费

36

1.40

0.00

1.40

   30227

   委托业务费

37

0.00

0.00

0.00

   30228

   工会经费

38

4.55

0.00

4.55

   30229

   福利费

39

0.00

0.00

0.00

   30231

   公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

   30239

   其他交通费用

41

0.00

0.00

0.00

   30240

   税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

   30299

   其他商品和服务支出

43

2.48

0.00

2.48

303

对个人和家庭的补助

44

43.67

43.67

0.00

   30301

   离休费

45

14.29

14.29

0.00

   30302

   退休费

46

17.57

17.57

0.00

   30303

   退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

   30304

   抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

   30305

   生活补助

49

10.15

10.15

0.00

   30306

   救济费

50

0.00

0.00

0.00

   30307

   医疗费补助

51

1.65

1.65

0.00

   30308

   助学金

52

0.00

0.00

0.00

   30309

   奖励金

53

0.00

0.00

0.00

   30310

   个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

   30399

   其他个人和家庭的补助支出

55

0.00

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

   30701

   国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

   30702

   国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

   30703

   国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

   30704

   国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

   31001

   房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

   31002

   办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

   31003

   专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

   31005

   基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

   31006

   大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

   31007

   信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

   31008

   物资储备

68

0.00

0.00

0.00

   31009

   土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

   31010

   安置补助

70

0.00

0.00

0.00

   31011

   地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

   31012

   拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

   31013

   公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

   31019

   其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

   31021

   文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

   31022

   无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

   31099

   其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

   31201

   资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

   31203

   政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

   31204

   费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

   31205

   利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

   31299

   其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

   39906

   赠与

85

0.00

0.00

0.00

   39907

   国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

   39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

   39999

   其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。










一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:盐城市社会福利院

2018年度


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

695.47

695.47

0.00

208

社会保障和就业支出

595.27

595.27

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.81

53.81

0.00

2080502

   事业单位离退休

12.55

12.55

0.00

2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出★

41.26

41.26

0.00

20808

抚恤

5.00

5.00

0.00

2080801

   死亡抚恤

5.00

5.00

0.00

20810

社会福利

535.71

535.71

0.00

2081002

   老年福利

12.69

12.69

0.00

2081005

   社会福利事业单位

523.02

523.02

0.00

20821

特困人员救助供养★

0.75

0.75

0.00

2082101

   城市特困人员救助供养支出★

0.75

0.75

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

16.50

16.50

0.00

21011

行政事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

2101102

   事业单位医疗★

16.50

16.50

0.00

221

住房保障支出

83.70

83.70

0.00

22102

住房改革支出

83.70

83.70

0.00

2210201

   住房公积金

24.76

24.76

0.00

2210202

   提租补贴

32.67

32.67

0.00

2210203

   购房补贴

26.27

26.27

0.00

注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。







一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:盐城市社会福利院


2018年度


金额单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计

1

695.47

456.77

238.70

301

工资福利支出

2

413.10

413.10

0.00

   30101

   基本工资

3

101.48

101.48

0.00

   30102

   津贴补贴

4

80.19

80.19

0.00

   30103

   奖金

5

0.00

0.00

0.00

   30106

   伙食补助费

6

0.00

0.00

0.00

   30107

   绩效工资

7

76.66

76.66

0.00

   30108

   机关事业单位基本养老保险费

8

32.80

32.80

0.00

   30109

   职业年金缴费

9

7.78

7.78

0.00

   30110

   职工基本医疗保险缴费

10

25.42

25.42

0.00

   30111

   公务员医疗补助缴费

11

0.00

0.00

0.00

   30112

   其他社会保障缴费

12

6.10

6.10

0.00

   30113

   住房公积金

13

36.66

36.66

0.00

   30114

   医疗费

14

0.00

0.00

0.00

   30199

   其他工资福利支出

15

46.00

46.00

0.00

302

商品和服务支出

16

238.70

0.00

238.70

   30201

   办公费

17

11.88

0.00

11.88

   30202

   印刷费

18

0.00

0.00

0.00

   30203

   咨询费

19

0.00

0.00

0.00

   30204

   手续费

20

0.00

0.00

0.00

   30205

   水费

21

1.84

0.00

1.84

   30206

   电费

22

13.03

0.00

13.03

   30207

   邮电费

23

3.22

0.00

3.22

   30208

   取暖费

24

0.00

0.00

0.00

   30209

   物业管理费

25

60.01

0.00

60.01

   30211

   差旅费

26

3.54

0.00

3.54

   30212

   因公出国(境)费用

27

0.00

0.00

0.00

   30213

   维修(护)费

28

25.11

0.00

25.11

   30214

   租赁费

29

0.00

0.00

0.00

   30215

   会议费

30

0.00

0.00

0.00

   30216

   培训费

31

1.66

0.00

1.66

   30217

   公务接待费

32

0.07

0.00

0.07

   30218

   专用材料费

33

96.71

0.00

96.71

   30224

   被装购置费

34

0.00

0.00

0.00

   30225

   专用燃料费

35

13.20

0.00

13.20

   30226

   劳务费

36

1.40

0.00

1.40

   30227

   委托业务费

37

0.00

0.00

0.00

   30228

   工会经费

38

4.55

0.00

4.55

   30229

   福利费

39

0.00

0.00

0.00

   30231

   公务用车运行维护费

40

0.00

0.00

0.00

   30239

   其他交通费用

41

0.00

0.00

0.00

   30240

   税金及附加费用

42

0.00

0.00

0.00

   30299

   其他商品和服务支出

43

2.48

0.00

2.48

303

对个人和家庭的补助

44

43.67

43.67

0.00

   30301

   离休费

45

14.29

14.29

0.00

   30302

   退休费

46

17.57

17.57

0.00

   30303

   退职(役)费

47

0.00

0.00

0.00

   30304

   抚恤金

48

0.00

0.00

0.00

   30305

   生活补助

49

10.15

10.15

0.00

   30306

   救济费

50

0.00

0.00

0.00

   30307

   医疗费补助

51

1.65

1.65

0.00

   30308

   助学金

52

0.00

0.00

0.00

   30309

   奖励金

53

0.00

0.00

0.00

   30310

   个人农业生产补贴

54

0.00

0.00

0.00

   30399

   其他个人和家庭的补助支出

55

0.00

0.00

0.00

307

债务利息及费用支出

56

0.00

0.00

0.00

   30701

   国内债务付息

57

0.00

0.00

0.00

   30702

   国外债务付息

58

0.00

0.00

0.00

   30703

   国内债务发行费用

59

0.00

0.00

0.00

   30704

   国外债务发行费用

60

0.00

0.00

0.00

310

资本性支出

61

0.00

0.00

0.00

   31001

   房屋建筑物购建

62

0.00

0.00

0.00

   31002

   办公设备购置

63

0.00

0.00

0.00

   31003

   专用设备购置

64

0.00

0.00

0.00

   31005

   基础设施建设

65

0.00

0.00

0.00

   31006

   大型修缮

66

0.00

0.00

0.00

   31007

   信息网络及软件购置更新

67

0.00

0.00

0.00

   31008

   物资储备

68

0.00

0.00

0.00

   31009

   土地补偿

69

0.00

0.00

0.00

   31010

   安置补助

70

0.00

0.00

0.00

   31011

   地上附着物和青苗补偿

71

0.00

0.00

0.00

   31012

   拆迁补偿

72

0.00

0.00

0.00

   31013

   公务用车购置

73

0.00

0.00

0.00

   31019

   其他交通工具购置

74

0.00

0.00

0.00

   31021

   文物和陈列品购置

75

0.00

0.00

0.00

   31022

   无形资产购置

76

0.00

0.00

0.00

   31099

   其他资本性支出

77

0.00

0.00

0.00

312

对企业补助

78

0.00

0.00

0.00

   31201

   资本金注入

79

0.00

0.00

0.00

   31203

   政府投资基金股权投资

80

0.00

0.00

0.00

   31204

   费用补贴

81

0.00

0.00

0.00

   31205

   利息补贴

82

0.00

0.00

0.00

   31299

   其他对企业补助

83

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

84

0.00

0.00

0.00

   39906

   赠与

85

0.00

0.00

0.00

   39907

   国家赔偿费用支出

86

0.00

0.00

0.00

   39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

87

0.00

0.00

0.00

   39999

   其他支出

88

0.00

0.00

0.00

注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。






















一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:盐城市社会福利院


2018年度



金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

0.00

1.66

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数


因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

0

国内公务接待批次(个)

1

国内公务接待人次(人)

10

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

50

参加培训人次(人)

75

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。














政府性基金财政拨款收入支出决算表


公开10表

编制单位:盐城市社会福利院


2018年度




金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

2,041.00

2,021.00

0.00

2,021.00

20.00


229

其他支出

0.00

2,041.00

2,021.00

0.00

2,021.00

20.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

2,041.00

2,021.00

0.00

2,021.00

20.00


2296002

   用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

2,041.00

2,021.00

0.00

2,021.00

20.00


注:1、本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


    2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。



















采购情况表

公开12表

编制单位:盐城市社会福利院

2018年度


金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

非财政性资金

栏次

1

2

3

合    计

1

41.77

0.00

41.77

货物

2

41.77

0.00

41.77

工程

3

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。


























第三部分   2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

盐城市社会福利院2018年度收入、支出总计3430.86 万元,与上年相比增加310.79万元,增加9.96%。主要原因是基建工程项目政府性基金收入增加和其他收入中床位费、护理费收入增加。

(一)收入总计3430.86万元。包括:

1.财政拨款收入2734.67万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加375.94万元,增加      15.94%。主要原因是人员政策性调资及基建工程款收入增加。

2.其他收入422.15万元,为我院取得的除上述收入以外的各项收入,主要为我院取得的寄养收入、定补收入、捐赠收入和其他收入。与上年相比增加91.09万元,增加27.51%。主要是其他收入中床位费、护理费的增加以及军休所物业费收入。

3年初结转和结余274.04万元,主要为我院上年结转本年使用的专项资金

(二)支出总计3430.86万元。包括:

1.社会保障和就业支出1003.59万元,主要用于我院正常支出和基建工程支出。与上年相比减少156.58万元,减少13.5%。主要原因是离退休经费的减少。

2.住房保障支出83.7万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加4.97万元,增长6.31%。主要原因是政策性调整、人员增加和缴费基数增长。

3.其他支出2021万元,主要用于我院二期工程项目支出。与上年相比增加474.06万元,增加30.65%。主要是下拨的二期工程项目经费增加。

4.年末结转和结余306.06万元,为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。项目支出结转和结余为我院本年度预算安排的养老标准化资金结余和采购项目及其他收入结余,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

……(按照“公开01表收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

二、收入决算情况说明

盐城市社会福利院本年收入合计3156.82 万元,其中:财政拨款收入2734.67万元,占86.63 %;其他收入 422.15 万元,占 13.37 %。(可用饼图显示本年收入结构图)

三、支出决算情况说明

盐城市社会福利院本年支出合计3124.79 万元,其中:基本支出   1062.03万元,占33.99 %;项目支出2062.77万元,占66.01 %;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盐城市社会福利院2018年度财政拨款收、支总决算2748.11万元。与上年相比,财政拨款收、支总计增加288.82万元,增加11.74%。主要原因是基建工程款收入增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我院2018年财政拨款支出2716.47万元,其中基本支出695.47万元,项目支出2021万元。占本年支出合计的79.18%。与上年相比,财政拨款支出增加330.81万元,增加13.87 %。主要原因是二期工程基建项目支出的增加。

盐城市社会福利院2018年度财政拨款支出年初预算为653.91万元,支出决算为695.47万元,完成年初预算的106.36 %。决算数大于年初预算的主要原因是:年底追加正常调资费用、增人增资、等原因。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市社会福利院2018年度财政拨款基本支出695.47万元,其中:

(一)人员经费456.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费238.7万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盐城市社会福利院2018年一般公共预算财政拨款支出695.47万元,与上年相比减少143.25万元,减少17.08%。主要原因是:离退休经费的减少。

盐城市社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   653.91万元,支出决算为695.47万元,完成年初预算的106.36%。决算数大于年初预算的主要原因是:年底追加正常调资费用、增人增资、等原因。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盐城市社会福利院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出695.47万元,其中:

(一)人员经费456.77 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费238.7万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盐城市社会福利院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0   万元,占“三公”经费的 0   %;公务用车购置及运行费支出 0   万元,占“三公”经费的0   %;公务接待费支出0.07 万元,占“三公”经费的29.17 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出   0 万元,完成预算的    0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0   个,累计   0人次。开支内容主要为:……。

2.公务用车购置及运行费支出0   万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出   0 万元,完成预算的   0   %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆,主要为……。

(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的   0   %,决算数小于(大于)预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   辆。

3.公务接待费万元。其中:

(1)国内公务接待支出0.07 万元,完成预算的29.17   %。

盐城市社会福利院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.66万元,主要是职工继续再教育费用和党校培训学习费用。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盐城市社会福利院2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算2041 万元,本年支出决算2021万元,年末结转和结余20万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额41.77万元,其中:政府采购货物支出0 万元,其他资金采购货物41.77万元。

(二)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。


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