盐城市社会福利院2020年部门预算

发表时间:2020-02-18 13:30作者:盐城市社会福利院

   

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出表(经济科目)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


盐城市社会福利院

2020年部门预算公开情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职能。

盐城市社会福利院是隶属市民政局的正科级全额拨款事业单位,主要负责对全市“三无”对象的收养、康复、治疗。并在此基础上开展有偿寄养服务和全市养老护理员培训工作。目前我院收养“三无”对象35人,寄养人员203人。

二、机构设置及预算单位构成情况

我院内设:办公室、财务科、医护部、社工部、总务处、膳食科、培训部、工会,为盐城市民政局直属事业单位。

三、2020年主要工作任务及目标

1、积极推进部门采购预算申请,严格遵守财务审计规定,按时完成采购计划。

2、按照科学的护理等级划分依据,在专业评估的基础上,增设半自理护理区,同时制定相应的服务标准项目内容。

3、四号楼67楼投入使用,预计新增休养员50-60人。

4、积极探索医养结合新模式,扩展服务项目内容。增加对医疗、康复的人才的引进及设备的更新,计划招医生1名,康复技师1名。

5、引进高素质的护理管理或养老管理人才4名,养老护理员5人。

6、做好养老机构星级评估的对标工作,力争五星级养老机构,做盐城养老服务行业的领头养。

7、对经常来我院的优秀志愿者、物资捐赠人员颁发纪念证书。

8、聘用专业面点师,将老人早点做得更加出彩。

9、推进1号楼、2号楼的改造升级工作。

10、全年最少进行2次消防逃生演练、

11、做好电动车室外停车场地建设工作。

12、满足社会养老服务需求,尽快落实5号楼装修工程进度。

第二部分 盐城市社会福利院2020度部门预算表

公开01

2020年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

927.37

一、一般公共服务支出


一、基本支出

1012.14

    1.一般公共预算

927.37

二、外交支出


二、项目支出

397.42

   2.政府性基金预算


三、国防支出


三、部门预留机动经费

21.60

二、财政专户管理资金


四、公共安全支出




三、其他资金

477.79

五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

1257.32





九、卫生健康支出

29.07





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、自然资源海洋气象等支出






十九、住房保障支出

144.77





二十、粮油物资储备支出






二十一、灾害防治及应急管理支出






二十二、其他支出




当年收入小计

1405.16

当年支出小计

1431.16

上年结转资金

26.00

结转下年资金


收入合计

1431.16

支出合计

1431.16


公开02

2020年部门收入预算总表

单位:万元

项目名称

金额


收入总计

1431.16


一般公共预算资金

小计

927.37


公共财政拨款(补助)资金

927.37


专项收入



政府性基金

小计



财政专户管理资金

小计



专户管理教育收费



其他非税收入



其他资金

小计

477.79


事业收入



经营收入

477.79


其他收入



上年结转和结余资金

小计

26


其中:动用上年结转和结余资金

26



注:公共财政拨款(补助)资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。


公开03

2020年部门支出预算总表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1431.16

1012.14

397.42

21.60



公开04

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

927.37

一、基本支出

604.93

二、政府性基金预算


二、项目支出

300.84



三、单位预留机动经费

21.60

收入合计

927.37

支出合计

927.37


公开05表



财政拨款支出预算表(功能科目)


单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额


合计

927.37

208

社会保障和就业支出

764.26

20805

行政事业单位养老支出

51.12

2080502

事业单位离退休

14.45

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.67

20810

社会福利

713.14

2081002

老年福利

87.80

2081005

社会福利事业单位

625.34

210

卫生健康支出

18.34

21011

行政事业单位医疗

18.34

2101102

事业单位医疗

18.34

221

住房保障支出

144.77

22102

住房改革支出

144.77

2210201

住房公积金

34.06

2210202

提租补贴

65.52

2210203

购房补贴

45.19


公开06表



财政拨款基本支出预算表(经济科目)


单位:万元

科目编码

科目名称

金额


合计

604.93

301

工资福利支出

503.81

30101

基本工资

99.52

30102

津贴补贴

97.13

30107

绩效工资

161.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.67

30110

职工基本医疗保险缴费

18.34

30112

其他社会保障缴费

4.24

30113

住房公积金

34.06

30199

其他工资福利支出

52.74

302

商品和服务支出

44.86

30201

办公费

13.00

30205

水费

8.10

30206

电费

7.68

30207

邮电费

8.00

30217

公务接待费

0.24

30228

工会经费

5.36

30229

福利费

0.62

30239

其他交通费用

0.30

30299

其他商品和服务支出

1.56

303

对个人和家庭的补助

56.26

30301

离休费

16.57

30302

退休费

34.80

30305

生活补助

4.86

30309

奖励金

0.03


公开07表



一般公共支出预算表(功能科目)


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额


合计

927.37

208

社会保障和就业支出

764.26

20810

社会福利

713.14

2081005

社会福利事业单位

625.34

2081002

老年福利

87.80

20805

行政事业单位养老支出

51.12

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

36.67

2080502

事业单位离退休

14.45

210

卫生健康支出

18.34

21011

行政事业单位医疗

18.34

2101102

事业单位医疗

18.34

221

住房保障支出

144.77

22102

住房改革支出

144.77

2210201

住房公积金

34.06

2210203

购房补贴

45.19

2210202

提租补贴

65.52

注:若本表为空表,则说明本部门无一般公共预算安排相关支出。

公开08表



一般公共预算基本支出表(经济科目)


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

科目编码

科目名称

基本支出


合计

604.93

301

工资福利支出

503.81

30101

基本工资

99.52

30102

津贴补贴

97.13

30107

绩效工资

161.11

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.67

30110

职工基本医疗保险缴费

18.34

30112

其他社会保障缴费

4.24

30113

住房公积金

34.06

30199

其他工资福利支出

52.74

302

商品和服务支出

44.86

30201

办公费

13.00

30205

水费

8.10

30206

电费

7.68

30207

邮电费

8.00

30217

公务接待费

0.24

30228

工会经费

5.36

30229

福利费

0.62

30239

其他交通费用

0.30

30299

其他商品和服务支出

1.56

303

对个人和家庭的补助

56.26

30301

离休费

16.57

30302

退休费

34.80

30305

生活补助

4.86

30309

奖励金

0.03

注:若本表为空表,则说明本部门无一般公共预算安排相关支出。

公开09

2020年部门一般公共预算“三公”经费、

会议费、培训费支出预算表

单位:万元

合计

三公经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

0.24

0.24





0.24



注:若本表为空表,则说明本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。本表中合计应与各项小计,小计应与各分项相加数额相等。


公开10表



政府性基金预算财政拨款支出预算表


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额


合计











注:若本表为空表,则说明本部门无政府性基金预算安排各项支出。

公开11表



一般公共预算机关运行经费支出预算表


单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出


合计








注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。若本表为空表,则说明本部门无一般公共预算预算安排机关运行经费相关支出。

公开12表






政府采购支出预算表

政府采购支出预算表







采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计


合计




51.33

一、货物A

一、货物A


51.33

A


资本性支出

货物类


51.33

A02010104

社会福利事业单位

办公设备购置

台式计算机


2.25

A0201060102

社会福利事业单位

办公设备购置

A4普通激光打印机


0.6

A02010604

社会福利事业单位

专用设备购置

显示设备


2.5

A020201

社会福利事业单位

办公设备购置

复印机


0.35

A020205

社会福利事业单位

办公设备购置

照相机及器材


1.5

A020618

社会福利事业单位

专用设备购置

空调及小家电


1.8

A0320

社会福利事业单位

专用设备购置

医疗设备


25.83

A06

社会福利事业单位

办公设备购置

办公家具


4.9

A09

社会福利事业单位

办公设备购置

办公用纸


1.6

A9999

社会福利事业单位

专用设备购置

其他(达到采购限额标准非目录的项目)


10

注:1. 若本表为空表,则说明本部门无政府采购预算支出。 2. 采购组织形式分为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 3. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕89号)规定品目名称填写。

注:1. 若本表为空表,则说明本部门无政府采购预算支出。 2. 采购组织形式分为:集中采购、部门集中采购和分散采购。 3. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库〔2013〕89号)规定品目名称填写。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2020年预算编制的相关依据:围绕市委、市政府“建设新盐城、发展上台阶”的总要求,以推进养老服务更好更快发展为出发点,依据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《盐城市级部门预算管理办法》等法律法规和有关制度规定。 预算编制的测算情况:我院预算编制采用零基预算编制方法,根据人员定额和财政供给标准,结合我院实际工作情况和工作任务测算。


第三部分   盐城市社会福利院2020

      部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2020年市级部门预算的通知》填列。

盐城市社会福利院2020年度收入、支出预算总计1431.16万元,与上年相比收、支预算总计各减少2783.25万元,降低66.04%。减少的主要原因为二期工程项目竣工,资金预算减少约3000万元。

(一)收入预算总计1431.16万元。包括:

1、公共财政预算拨款收入927.37万元,其中财政拨款(补助)资金927.37元;

2、其他资金收入477.79万元,主要为床位费及护理费收入;

3、上年结转和结余资金26万元,其中:经营收入结余26 万元;

(二)支出预算总计1431.16万元。包括:

1、社会保障与就业支出1257.32万元,主要用于我院正常人员支出和项目支出。与上年相比减少139.67万元,减少9.99%。

2、卫生健康支出29.07万元,主要用于基本医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比增加4.74万元,与上年相比增加19.48%。主要原因是人员的调入发生变化。

3.住房保障支出144.77万元,主要是住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加56.68万元,增加64.34%,主要原因是政策性增长和人员的增长。

此外,基本支出预算数为1012.14万元。与上年相比增加49.96万元,增长5.19%。主要原因是政策性增长增加。

项目支出预算数为397.42万元。与上年相比减少2838.06万元,减少87.72%。主要原因是二期工程项目资金支出减少;

单位预留机动经费预算数为21.6万元。与上年相比增加4.85万元,增加28.96%。主要原因是运转经费增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《盐城市社会福利院部门收支预算总表》收入数一致。

盐城市社会福利院本年收入预算合计 1431.16 万元,其中:

一般公共预算收入927.37万元,占64.8%;

政府性预算收入0万元,占0%;

财政专户管理资金0万元,占0%;

其他资金477.79万元,占33.38%;

上年结转资金26万元,占1.82%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《盐城市社会福利院部门收支预算总表》支出数一致。

盐城市社会福利院本年支出预算合计1431.16万元,其中:

基本支出1012.14万元,占70.72%;

项目支出397.42万元,占27.77%;

单位预留机动经费21.60万元,占1.51%;

其他支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《盐城市社会福利院部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市社会福利院2020年度财政拨款收、支总预算927.37万元。与上年相比增加269.97万元,增长41.07%。主要原因是政策性因素增长。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《盐城市社会福利院部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年财政拨款预算支出927.37万元,占本年支出合计的64.80%。与上年相比,财政拨款支出增加269.97万元,增长41.07%。主要原因是政策性因素增长。

其中:

1.社会保障与就业支出764.26万元,主要用于我院正常人员支出和项目支出。比上年增加211.22万元,增加38.19%。

2、卫生健康支出18.34万元。增加2.07万元,增加12.72%。

3、住房保障支出144.77万元,主要是住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加56.68万元,增长64.34%。主要原因是人员工资调整及政策性增长及人员的增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年度财政拨款基本支出预算604.93万元,其中:

(一)人员经费560.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费44.86万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款支出预算927.37万元,与上年相比增加269.97万元,增长41.07%。主要原因是编制口径的变化,以前的运转经费和“三无”对象提标和医疗费用由财政安排。以前是由政府性基性安排的。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算604.93万元,其中:

(一)人员经费560.07万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费44.86万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

盐城市社会福利院2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的 0%;公务接待费支出0.24万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %。

2)公务用车运行维护费预算支出 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.公务接待费预算支出0.24万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,与上年持平。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《盐城市社会福利院部门财政拨款收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市社会福利院2020年政府性基金支出预算支出 0万元。(“部门预算公开10表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,比上年减少0万元,下降0 %。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出预算总额51.33万元,其中:拟采购货物支出51.33万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2020年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降0 %。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。


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